浏览：13 日期：2017-04-20
秦皇岛市中等专业学校2017年预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市中等专业学校2017 年机关预算公开如下：
一、 学校职责及机构设置情况
主要职责：秦皇岛市中等专业学校主要职责是培养学历技术应用人才，提高职业素质，旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。
机构设置：秦皇岛市中等专业学校是正县级单位。县处级领导职数7名，内设机构11个，乡科级领导职数31名
学校机构设置情况
单位名称 | 单位 性质 | 单位 规格 | 经费保障形式 |
秦皇岛市中等专业学校 | 事业 | 正处级 | 财政拨款 |
本单位无下属单位。上级主管部门是秦皇岛市教育局。
二、学校预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市中等专业学校的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本学校当年全部收入。2017 年预算收入4476.06万元，其中一般公共预算收入4236.06万元，财政专户收入240万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市中等专业学校2017年度预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算4476.06 万元，其中基本支出4001.06万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出475万元，主要用于改善学校学科办学条件及运动场更新改造。
3、比上年增减情况
2017 年预算收支安排4476.06万元，较2016 年预算增加167.76万元，其中：基本支出增加562.76万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少395万元。
三、学校运行经费安排情况
学校日常公用经费共计安排212.75万元，主要用于维修(护)费、离退休干部经费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、党组织活动经费、其他。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年预算中没有安排“三公”经费，原因是因为中专学生免学费，没有学费收入来安排这部分资金，只能等免学费补助资金支付，因而2017年预算中没有“三公”经费资金安排。三公经费中“公务用车购置和运行费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
五、绩效预算信息总体绩效目标：
以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的思想，以办人民满意教育为目标，坚持问题导向，落实“优化结构、促进公平、提高质量”三大任务，以提升质量为核心，优化办学条件，加强队伍建设，强化改革创新，推进依法治教，着力完成“落实立德树人根本任务、加快发展现代职业教育、推进京津冀协同发展、加强和改进党的建设、确保校园安全稳定”等十项重点工作，整体提升教育现代化水平，服务全市经济社会发展。
部门职责-工作活动绩效目标
秦皇岛市中等专业学校 单位：万元
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
职业教育 | 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。 | 改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。 | 院校资金测算准确率（%） | |||||
院校资金发放到位率（%） | ||||||||
困难学生辍学率（%） | ||||||||
建设公共服务体系项目个数 | ||||||||
建设实训基地和教学平台项目个数 | ||||||||
六、政府采购预算情况
2017 年，我校安排政府采购预算470万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
360013秦皇岛市中等专业学校 | 单位：万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
秦皇岛市中专小计 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |||||||||
提前下达职业学校改善办学条件中央专项资金 | 200.00 | 货物 | A | 72 | 2.59 | 186.48 | 186.48 | 186.48 | |||||
货物 | A | 1 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |||||||
职业教育学校建设资金-市中专学前教育实训室改造及设备改造 | 110.00 | 装修工程 | B07 | 1 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | |||||
货物 | A | 1 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | |||||||
货物 | A | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||
职业教育学校建设资金-市中专运动场改造工程 | 160.00 | 修缮工程 | B08 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |||||
七、 国有资产信息
我学校上年末固定资产金额为13，776万元，秦皇岛市中等专业学校2017年机关政府采购预算470万元，主要用于：购置各项设备类;装修工程、修缮工程。
秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：秦皇岛市中等专业学校 截止时间：2016年12月31日
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 14992 |
1、房屋（平方米） | 59028 | 10415 |
其中：办公用房（平方米） | 45822 | 8620 |
2、车辆（台、辆） | 5 | 101 |
3、单价在20万元以上的设备 | —— | |
4、其他固定资产 | —— | 3260 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
5、财政补助收入：核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。 应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目；两个明细科目下按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类” 项级科目设置明细账；同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。
6、“事业收入”科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
7、2050302功能分类科目是“教育支出-职业教育-中专教育”反映各部门举办的各类中等专业学校的支出
8、2050399功能分类科目是“教育支出-职业教育-其他职业教育支出”反映其他用于职业教育方面的支出
9、2050999功能分类科目是“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”反映除校舍建设和教学设施以外安排的教育费附加支出
10、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需说明的事项
无其他事项说明
